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martes, 27 de agosto de 2013
On 18:44 by Fernando in ConsultoriaHSEQfp No comments
sábado, 20 de abril de 2013
On 6:28 by Fernando in ConsultoriaHSEQfp No comments
El capitulo 3 de la norma ISO 14.001 dice que se refiere a los resultados medibles de la gestión ambiental
| Es un proceso sistemático y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. (Es un ejercicio de comparación de unas evidencias frente a un criterio). Todas las auditorias generan hallazgos que se traducen en no conformidades (menores o mayores) y observaciones. |
Cuando la respuesta sea si, aquello que el auditor pidió y no se cumple. No hay nada que hacer. Pero, para evitar la aplicación de una no conformidad, podemos muy amablemente filtrar, a través de 6 preguntas.
1. ¿Donde la norma pide eso?. Ej.: El auditor pide una matriz de comunicaciones y la empresa no la tiene. ¿Eso seria una no conformidad? ¿La norma pide una matriz? No.
2. La siguiente pregunta es ¿la ley lo exige? no seria una no conformidad a la luz de la ley.
3. La siguiente pregunta es ¿La organización lo estableció como un requisito del sistema?. El auditor asociará contra requisitos de la norma.
4. Antepenúltima pregunta ¿el hallazgo que evidencia impacta la calidad o servicio?.
5. Penúltima pregunta ¿el aspecto qué menciona tiene asociado un aspecto o Impacto ambiental significativo?.
6. Ultima pregunta, ¿la ausencia de la matriz me puede generar un riesgo o un accidente?. No. Entonces resumiendo son:
1. La norma lo pide.
2 La Ley lo pide.
3. La organización lo incluyo
4. Tiene asociado un aspecto o Impacto ambiental significativo
5. Afecta la calidad del producto.
6. Genera un riesgo o un accidente o una enfermedad
| Cualquier patrón o referencia que el auditor tiene para comparar el cumplimiento de la auditoria. (Políticas, procedimientos, requisitos, practicas). En la redacción de la no conformidad se referencia el criterio. En una auditoria, el criterio del auditor no vale. No vale nada fuera de lo que esta definido en la norma, la Ley, la organización. No vale si no tiene asociado un aspecto o Impacto ambiental significativo o si no afecta la calidad del producto; finalmente no vale si no genera un riesgo o un accidente o una enfermedad. |
| El cliente en una auditoria es quien solicita la auditoria. Es importante saber quien es el cliente porque él define, es el responsable del objetivo, el alcance y los criterios de la auditoria. A él se le pregunta esto. A él cliente se le entrega el informe. El jefe de un proceso puede ser el cliente. La gerencia puede ser el cliente. El coordinador del Sistema de Gestión puede ser el cliente. |
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